老师你好，关于公司3月支出社保3692.16元，①其中有一笔属于代缴1180.11是需要从别的公司还款给我们公司私户的应该如何做分录呢？②公司帮员工承担社保的个人部分，其中有四个人，两个是在公司承担个人公司费用677.77，公司全额报销，剩下的1156.51-700=456.51是从员工工资扣除，那这样的话是如何做账还有分录呢？③有一个员工是法人来的，然后给他发工资社保他全额自己报销，工资2360 社保666.15。之后他的工资和社保金额要还款到公司私户，这样是怎么做账合适呢？谢谢老师了！！~_CPA

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老师你好，关于公司3月支出社保3692.16元，①其中有一笔属于代缴1180.11是需要从别的公司还款给我们公司私户的应该如何做分录呢？②公司帮员工承担社保的个人部分，其中有四个人，两个是在公司承担个人公司费用677.77，公司全额报销，剩下的1156.51-700=456.51是从员工工资扣除，那这样的话是如何做账还有分录呢？③有一个员工是法人来的，然后给他发工资社保他全额自己报销，工资2360 社保666.15。之后他的工资和社保金额要还款到公司私户，这样是怎么做账合适呢？谢谢老师了！！~

84785000| 提问时间：2022 04/28 16:01

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冉老师

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①其中有一笔属于代缴1180.11是需要从别的公司还款给我们公司私户的应该如何做分录呢？借其他应收款贷银行存款 ②公司帮员工承担社保的个人部分，其中有四个人，两个是在公司承担个人公司费用677.77，公司全额报销，剩下的1156.51-700=456.51是从员工工资扣除，那这样的话是如何做账还有分录呢？借管理费用应付职工薪酬-工资贷银行存款 ③有一个员工是法人来的，然后给他发工资社保他全额自己报销，工资2360 社保666.15。之后他的工资和社保金额要还款到公司私户，这样是怎么做账合适呢？借其他应收款贷银行存款

2022 04/28 17:08

84785000

2022 04/28 17:27

谢谢老师，顺带再问一下关于问题② 如果是正常公司全额出是否就是借：管理费用-社保费 677.77（个人%2b单位）贷：银行存款 677.77 然后超额的就是另写一个分录借：管理费用-社保 700（公司承担）应付职工薪酬-工资 456.51（超额员工工资扣除）贷：银行存款1156.51 那我4月支付3月计提的工资应该如何处理呢？三月应发工资25500元，计提多发放少。应该如何处理。差额就是因为员工自费456.51.这一个差额。