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单位所有的社保和税费，代账公司都只是计提了，没有做，从接手到现在银行回单都没做，那我现在怎么处理？
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你好，那你需要把银行回单打印出来，然后做一个交纳的凭证，把银行回单放到凭证后面。
2022 04/28 16:13
84785003 
2022 04/28 16:16
那我银行存款期初金额写多少？
李霞老师 
2022 04/28 16:18
你好，你现在看看你账户上，银行存款的余额和你实际的银行存款余额，对起来吗？
李霞老师
2022 04/28 16:19
正常你接过来以后，你应该接着代帐公司的余额，然后录期初的这个期初，不是随便录入的。
84785003
2022 04/28 16:22
银行存款是0，都没有做过
李霞老师
2022 04/28 16:26
哦，那你这个就复杂了，因为复杂在什么地方呢？因为你正常的要求把所有的银行回单都做到账户里面去，那两个办法，第一个就是你要把所有的银行回单都做凭证，做到账里去，第二个就是你挑选的做一些。
84785003
2022 04/28 16:27
主要就是社保和税费，我们有交接单，后期查账不会怪我吧
李霞老师
2022 04/28 16:30
嗯，正常这个事儿不怪你的，但是我刚才跟你说的那个方法就是为了账目更加完美。
84785003
2022 04/28 16:40
主要就是社保费和印花税30元挂在上面
84785003
2022 04/28 16:41
我不想从头补，前面代账费我也没收到，老板也不肯付给我，我有什么好办法
李霞老师
2022 04/28 16:43
你好，那那最简单的办法就是把社保还有印花税在账务上都交上，然后从你现在开始做账。
84785003
2022 04/28 16:46
本来就已经缴纳过来，代账公司只是计提没缴纳，我现在怎么处理呢
李霞老师
2022 04/28 16:50
你好，需要做一个交纳的凭证呀。
84785003
2022 04/28 16:53
怎么写？怎么写
李霞老师
2022 04/28 16:58
你好，咱一般缴纳社保的时候是
借应付职工薪酬、企业社保，
借其他应收款，代扣代缴，
贷银行存款。
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