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出纳在给供应商付款时多付了两毛钱，怎么做账呢，支付比发票多。
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你好，借营业外支出贷银行存款
2022 04/28 16:27
84785030 
2022 04/28 16:33
钱已经付出去了也是这样的分录？
郭老师 
2022 04/28 16:35
你好，对的是的，也是这么做的。
84785030
2022 04/28 16:38
我预付给供应商货款时收到发票我怎么做冲回分录呢？
郭老师
2022 04/28 16:42
借预付账款，营业外支出贷银行存款，
收到了发票借库存商品贷预付账款
我的意思是多支付的那一部分放在营业外支出
84785030
2022 04/28 16:43
哦哦明白，我说的是我预付给供应商发票回来我按发票金额入账的话这个分录我怎么做，跟上面的不一样没有多付。
郭老师
2022 04/28 16:46
之前已经做了库存商品吗？如果是的话，借应付账款贷库存商品，
借库存商品贷应付账款。
84785030
2022 04/28 16:49
没有我预付的时候借预付款，贷银行存款，实际收到发票不行该是借原材料，应交进项税，贷预付款
84785030
2022 04/28 16:49
不知道这样对不对
郭老师
2022 04/28 16:50
你这个材料在当月没有领用的，可以。
84785030
2022 04/28 16:52
没有领用
郭老师
2022 04/28 16:53
可以的，不耽误你入库可以。
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