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请问老师我们公司现在有个别人要清退2019-2021违规超额发放的工资，在工资里24个月扣完，请问账务怎么处理？
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你好； 清退？ 意思是之前多发了工资给员工；现在要退回来 ； 同时修改个税申报表 和 红冲计提分录和发放分录 ？
2022 04/28 16:33
84784953 
2022 04/28 16:48
账务要怎么做呢？
84784953
2022 04/28 16:50
是的，就是之前多发了，举个例子比如多发了2400吧，然后按24个月返还，每月工资里面扣回
84784953
2022 04/28 16:52
请问，先借其他应收款2400贷以前年度损益调整，
年末结转，借以前年度损益调整贷未分配利润
这样做可以吗
meizi老师 
2022 04/28 16:54
你好； 那你就做账 红冲之前计提分录 ：借 应付职工薪酬-工资2400贷以前年度损益调整 2400 ： 以后扣除 借其他应收款 2400贷 应付职工薪酬 -工资 2400 ； 发工资扣除 ：借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款 ； 银行存款等 ； ； 你这样不合理的
84784953
2022 04/29 10:00
谢谢老师！
meizi老师
2022 04/29 12:05
不客气，希望能帮到你
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