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问题已解决
老师，请问一下去年暂估的费用是含税价暂估，销售费用暂估100万，，借：销售费用，贷：应付账款，但是今年汇算清缴之前收到了发票是110万专用发票，那我怎么做分录呢
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借应付账款贷利润分配，未分配利润100
然后再做发票的，
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项
贷应付账款。
2022 04/28 16:48
84785009 
2022 04/28 16:50
不可以直接把发票放在2021年凭证后面，然后做进项转出吗，这个专票的进项我也不抵扣
郭老师 
2022 04/28 16:52
可以的，选择不抵扣，勾选直接价税合计做账，那你第二个分录修改一下，借利润分配未分配利润贷应付账款110
可以多抵扣10万
84785009
2022 04/28 16:58
老师我表述错了，是我去年暂估是含税暂时100万费用，然后今年4月份收到专票也是100万，那我4月份选择不抵扣勾选，然后直接把发票放在去年凭证后面，今年可以不做任何账务处理了吗
郭老师
2022 04/28 16:59
可以的，可以这么做的。
84785009
2022 04/28 17:07
好的，谢谢
谢谢
郭老师
2022 04/28 17:33
不用客气，工作愉快。
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