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汇算清缴时：工资实际发放比账载金额多，固定资产实际比计提多，该做什么样的账务处理
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如果是小企业会计准则做账，借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资，
借利润分配，未分配利润
贷累计折旧
2022 04/28 16:55
84785021 
2022 04/29 09:27
谢谢芬姐，可以在今年4月份补凭证吗[玫瑰]
郭老师 
2022 04/29 09:29
可以的，可以做到四月份的。
84785021
2022 04/29 09:29
我是行政单位的，刚接会计时间不长。账务上有个问题，咨询下您。几年前我们单位给一个企业借了10万元，也就是钱借给他们给我们修了产房，然后企业没给我们还钱，也没有来结算修了产房的钱。当时账务挂的一个其他应收款。今年审计出来问题，催的让企业来结算，企业开了发票和结算证书，现在要下其他应收款的这笔账。我想问一下怎么处理这个账务
郭老师
2022 04/29 09:30
哦，当时的分录是怎么做的？
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