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老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
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你好，那你看下你预缴的和税务局主表倒数第二行出来的数据是一样的吗
如果没有多交的话，不应该是个负数的
2022 04/28 18:49
84785005 
2022 04/28 18:53
数据是自动出来的，本期预缴税额6795.52，本期应补退税额是副数6795.52，都是系统自动出来的
84785005
2022 04/28 18:54
我申报的时候是应该把本期预缴税额改成0吗？
郭老师 
2022 04/28 19:01
那你申报的不对
专票销售额呢
84785005
2022 04/28 19:01
专票销售额在上面
84785005
2022 04/28 19:02
数也是系统自动出来的
郭老师
2022 04/28 19:02
你好
第一蓝填写了吗
84785005
2022 04/28 19:07
填写完了，现在是这样
郭老师
2022 04/28 19:08
你预缴的增值税多少
84785005
2022 04/28 19:24
3056.44，就是应纳税额数，我是不是应该把预缴税额改成3056.44这样本期数就是0了
郭老师
2022 04/28 19:39
对的，是的，是这么做的。
84785005
2022 04/28 19:52
谢谢老师，辛苦了
郭老师
2022 04/28 19:54
不用客气
工作愉快
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