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问题已解决
在收到六税两费减免的返回款以后，贷方做营业外收入-税务局科目吗？
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您好
做计提跟缴纳相同的红字分录冲回就好了
2022 04/28 20:14
84784964 
2022 04/28 20:20
我没有做过计提。那是不是我现在还要先做个计提
bamboo老师 
2022 04/28 20:21
那您不做计提的话 交了后应交税费借方余额？
84784964
2022 04/28 20:21
计提应该怎么做分录
bamboo老师
2022 04/28 20:22
借：税金及附加-城建税
借：税金及附加-教育费附加
借：税金及附加-地方教育费附加
贷：应交税费-城建税
贷：应交税费-教育费附加
贷：应交税费-地方教育费附加
84784964
2022 04/28 20:26
我收到退款了以后，那我借方是银行存款，贷方是哪个？跟计提的不平啊
bamboo老师
2022 04/28 20:26
您缴纳的时候分录怎么写的
84784964
2022 04/28 20:28
意思就是贷方不走营业外收入科目，直接走应交税费科目了
bamboo老师
2022 04/28 20:28
是的 不走营业外收入科目，直接走应交税费科目
84784964
2022 04/28 20:29
谢谢老师
bamboo老师
2022 04/28 20:30
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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