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问题已解决
上年度支付的房租挂的是其他应收款，没有收到房东开的发票，现在要怎么平账？上年度支付时做的是借：其他应收款-房东 贷：银行存款
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借管理费用-租赁费
贷其他应收款
2022 04/28 22:39
84785026 
2022 04/28 22:41
这样会影响本年的利润吗
佟老师 
2022 04/29 07:21
你好会影响本年利润的，那你用以前年度损益调整
84785026
2022 04/29 10:46
小企业会计准则没有以前年度损益调整可以增加吗？具体会计分录怎么写呢
佟老师
2022 04/29 10:48
借利润分配
贷其他应收款
84785026
2022 04/29 10:58
那亏损就亏得更多了？
佟老师
2022 04/29 11:09
你没有发票本身就不能扣除的
84785026
2022 04/29 11:12
好的，谢谢老师
佟老师
2022 04/29 11:17
不客气，祝您学习愉快！
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