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税金及附加期末余额贷方数字是啥意思
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你好，税金及附加期末余额贷方数字，说明是少计提了，或者多结转到本年利润了
2022 04/29 08:09
84785018 
2022 04/29 08:10
那我咋弄
邹老师 
2022 04/29 08:11
你好，去检查看具体是什么原因导致的
如果是少计提了，就补计提。
84785018
2022 04/29 08:11
不是少计提我有退回以前年度的水利建设基金我把它冲了
邹老师
2022 04/29 08:12
你好，退回以前年度的水利建设基金，那也是通过 以前年度损益调整 科目核算，根本不通过 税金及附加 科目啊
84785018
2022 04/29 08:14
我们是国企单位，一般不让用以前年度损益科目
邹老师
2022 04/29 08:15
你好，退回以前年度的水利建设基金，那也是通过 以前年度损益调整 科目核算，根本不通过 税金及附加 科目啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785018
2022 04/29 08:15
我们集团不让使用以前年度损益科目
邹老师
2022 04/29 08:16
你好，那就是集团不按准则规定了
84785018
2022 04/29 08:17
没有重大事项一般不让用哪个科目
邹老师
2022 04/29 08:18
你好，跨年的损益事项，只能是这样处理啊
你上面就是因为处理错误了，才导致的 税金及附加 负数啊
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