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老师汇算清缴的工资薪酬是2021年一月份到12月的吗？还是从去年汇算之后到今年汇算清缴之前的工资呢？
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您好，是个人所得税还是企业所得税？
2022 04/29 08:25
84785012 
2022 04/29 08:40
企业所得税
小林老师 
2022 04/29 08:43
您好，账载金额是是2021年一月份到12月，税收金额是汇算清缴前实际支付金额
84785012
2022 04/29 08:55
老师还有一个问题，我们的帐是今年三月份才接回来的没有电脑账只有凭证，管理费用里面有好多明细，那我不是要一个凭证一个凭证的找的加起来吗？能不能估计得填写个数字，比如办公费，差旅费之类的，估计得写数字
小林老师
2022 04/29 09:04
您好，严格来说不可以估计
84785012
2022 04/29 09:20
老师我们刚刚注册一家公司，税务登记审核过了，税控盘都没领，也没员工，还没营业呢，这种需要做工商年检和汇算清缴吗
小林老师
2022 04/29 09:25
您好，也是需要汇算清缴，年检的
84785012
2022 04/29 10:13
老师按照报表填写，怎么显示退税五千多，该怎么弄，不用退税呢
小林老师
2022 04/29 11:38
您好，麻烦发下图片？是以前预交了？
84785012
2022 04/29 11:59
从哪里考出来有没有预交
小林老师
2022 04/29 12:09
您好，本期已经缴纳税费
84785012
2022 04/29 12:09
老师汇算清缴退税有风险没。申报了后续还可以修改不
小林老师
2022 04/29 12:10
您好，真实业务没有风险，汇算清缴结束前，可以修改
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