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老师我们收到退税，不知道是啥子税退，怎么查呢
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是一般纳税人吗？你看一下是不是六税两费减半？
2022 04/29 08:36
84784970 
2022 04/29 16:49
好的，谢谢
84784970
2022 04/29 16:55
老师请问去年8月份购买了材料，没有付款。没有发票只有销货清单，当时入账的是:借:工程施工~合同成本~其他材料费 贷:应付账款 现在在21的汇算要调增吗？金额有14万多
调增了，以后年度发票又开来了呢！能不能调减到以后年度。
已经跨年龄。
郭老师 
2022 04/29 16:55
哦，那你结转到主营业务成本了吗？这个工程施工。
84784970
2022 04/29 17:02
因为买来工地上直接用了的。就没有计入原材料。是在一个建安公司买的二手的。没有付款还不知道能不能开发票。材料我没有结转完。
郭老师
2022 04/29 17:05
你好，没有结转到主营业务成本汇算清缴不用调整的
工程施工并没有影响你的利润
84784970
2022 04/29 18:14
老师，退税借:银行存款，贷:营业外收入吗
郭老师
2022 04/29 18:15
你好
退回来的六税两费可以的
84784970
2022 04/29 18:43
我能不能查到是不是6税2费退回来的。小规模纳税人是不是还叠加享受减半在减半
84784970
2022 04/29 18:46
6税2费还可以这样做不？借:银行贷:税金及附加。以后月份可以少交税金及附加
郭老师
2022 04/29 18:53
你好可以的
可以的
84784970
2022 04/29 18:58
确认营业外收入还要交企业所得税这样就可以不交所得税了。
郭老师
2022 04/29 19:05
那你红冲你的税金及附加不也是多交所得税？
84784970
2022 04/29 19:17
谢谢老师！
郭老师
2022 04/29 19:21
不用客气，工作愉快
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