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企业所得税汇算清缴退税的分录怎么做？
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借银行存款
贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税，
贷利润分配未分配利润
2022 04/29 08:36
84785003 
2022 04/29 08:38
我刚接手这个公司，现在汇算清缴，发现所得税金额账上记载2万多，实际预缴了7万多，怎么调整账？
郭老师 
2022 04/29 08:42
你好，你看一下它计提的是多少。
84785003
2022 04/29 08:55
计提2万多
郭老师
2022 04/29 08:56
你好，那你们单位是多交吗？
税务局那边给退吗？
84785003
2022 04/29 08:57
不是。是做账漏记了
郭老师
2022 04/29 09:00
借利润分配未分配利润，贷应交税费，企业所得税五万多。
84785003
2022 04/29 09:04
在哪个月做这笔分录？是这个月还是反结账去年12月份做？
郭老师
2022 04/29 09:06
好做到这个月就可以的。
84785003
2022 04/29 09:17
那提交上去的年报的所得税费用金额、净利润金额和账上的不一致要不要改？
郭老师
2022 04/29 09:18
最好不用修改的，不用管
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