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问题已解决
老师好！我们有个固定资产，盘亏，因为之前一直没有折旧过，所以做了 借：待处理财产损益―待处理非流动资产损益9610 贷：固定资产9610 借：营业外支出9610 贷：待处理财产损益―待处理非流动资产损益9610 然后剩下的固定资产全部转入清理，分录如图片 可是这样子以后我的报表不平衡了，资产刚好少了9610-资产处置损益（949.77）,是哪里不对呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，图片的数字和您说的问题数字不一样呢
2022 04/29 10:52
84785023 
2022 04/29 10:54
这个是结转处置损益的分录
图图*老师 
2022 04/29 10:58
盘亏的，怎么会有处置损益，你是不是还处置了其他资产
84785023
2022 04/29 11:01
是的，两个图片就是剩余的固定资产全部处置了
图图*老师
2022 04/29 11:04
盘亏的分录没有问题，分录不平，资产处置损益金额记得不对，原值和累计折旧转平，处置损益就是倒挤差额
84785023
2022 04/29 11:20
老师，期初固定资产原值是23222.40,盘亏去掉9610,原值还剩13612.4,已经折旧13362.17，那账面价值只有250.23,出售旧固定资产收入1200,处置损益不就是949.77
图图*老师
2022 04/29 11:31
那你这里处置损益多了250.3
84785023
2022 04/29 11:37
这个250.23是转入清理时倒挤出来的账面价值吧？
84785023
2022 04/29 11:45
老师，非常感谢，报表平了
图图*老师
2022 04/29 12:47
嗯，不客气的，工作愉快
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