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问题已解决
老师您好，我公司有一笔专项资金，这样做的分录 借:银行存款 贷:专项应付款——xx项目 填列资产负债表时，专项应付款应该填在长期应付款项目中，但是出具报表时填在了“其他应付款”项目中，已经这样出具报表两年了，税务等报表都是按其他应付款申报的 请问一下:这种情况，怎么把报表调成正确的？
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你好，那你直接手工调过去就可以啊，你这个也不涉及科目。
2022 04/29 11:05
84784982 
2022 04/29 11:07
直接在资产负债表调整就可以吗
84784982
2022 04/29 11:08
金额特别大，几千万
84784982
2022 04/29 11:08
税务不会查么
李霞老师 
2022 04/29 11:13
你好，他对于税务局来说，他都是负债，所以影响不太大的。
84784982
2022 04/29 11:14
好的，明白了
84784982
2022 04/29 11:15
这种情况，需要在企业所得税汇算清缴时，做调整吗
李霞老师
2022 04/29 11:22
您好，您这个是往来科目，也没影响到那个税务呀。
84784982
2022 04/29 11:23
好的，明白了，谢谢老师
李霞老师
2022 04/29 11:25
祝您生活愉快感谢五星
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