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问题已解决
老师，帮我看看对不对
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你好，1、是对的，先红冲错误凭证，然后再订正，订正的红冲分录是对的，管理费用红字在借方。
2、是的，先红冲错误凭证，然后再订正，订正的红冲分录也是对的，税控盘服务费冲管理费用，然后减免税费在借方。
都是对的。
2022 04/29 13:13
84785022 
2022 04/29 13:49
但是修改了这两笔分录后，今年科目余额表和利润表金额就对不上，差额就是这两笔
大海老师 
2022 04/29 14:11
你月末结转损益，有没有将这两笔结转进去？
84785022
2022 04/29 14:16
结转了的呀
大海老师
2022 04/29 14:37
你看看你们利润表的公式，是不是公式设置的问题
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