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问题已解决
老师你好，编制科目余额表，是不是只要科目有发生都要填在科目余额表里面
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您好！是的，是这样处理的
2022 04/29 12:09
84784955
2022 04/29 12:17
哪怕借贷方是平的，或者冲销的科目也需要在科目余额表填
耿老师
2022 04/29 12:17
你好，是的，那是本期借贷方累计发生额
耿老师
2022 04/29 12:18
一般是损益类科目，这样需要填写利润表的时候使用
84784955
2022 04/29 14:30
科目余额表期末余额计算的结果和账本上有余额的科目计算结果不一样
耿老师
2022 04/29 14:35
你好，科目表上的数应该是根据账面凭证来的，核对一下
84784955
2022 04/29 14:52
都是对的
84784955
2022 04/29 14:52
计算结果不是横平竖直的
耿老师
2022 04/29 14:54
你好，什么意思？哪个科目不相符？
84784955
2022 04/29 19:18
就是期末余额余额合计20000，但是期初余额合计加累计借方发生额减累计贷方发生额等于16000
耿老师
2022 04/29 19:43
您好，期末余额的话借贷平衡吗？
84784955
2022 04/29 19:53
期末余额借贷方是平的，就是不知道为什么期初余额加累计发生额不等于期末余额
耿老师
2022 04/29 19:58
你好，期末余额应该是期初余额加减借贷方发生额，这样的话你需要再重新核算一遍
84784955
2022 04/29 20:58
可是有业务发生的，有业务发生，期初余额会不会不等于期末余额
耿老师
2022 04/29 21:11
你好，不应该的应该是相等的
84784955
2022 04/29 21:14
相等的话，期初加减累计发生额借贷方等于期末余额，期初余额和期末余额一样，那不是没有业务发生
耿老师
2022 04/29 21:17
你好！你不是说期初金额加减累计发生额后的期末余额不相符吗？
84784955
2022 04/29 21:19
期末余额借贷方平的，我跟你讲不明白
84784955
2022 04/29 21:19
麻烦你不要回了
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