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老师，去年支付一笔费用，今年汇算清缴之前取得发票，怎么记分录，能抵扣去年所得税
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您好
请问去年支付的时候怎么写的分录
2022 04/29 13:06
84785041 
2022 04/29 13:06
借：管理费用，贷：库存现金
bamboo老师 
2022 04/29 13:07
您已经入账了 减少利润 抵减企业所得税了啊
把发票附在分录后就好了
84785041
2022 04/29 13:08
发票是今年的日期，可以附后面吗老师
bamboo老师
2022 04/29 13:09
发票是今年的日期，可以附后面
分录金额跟发票金额一致的吧？
84785041
2022 04/29 13:11
发票金额多了一点点，
bamboo老师
2022 04/29 13:13
那没事的 入账金额少于发票金额就行
84785041
2022 04/29 13:16
谢谢老师，还有个问题老师，我们是劳务公司，给对方开了发票，对方一直不给打款，然后借老板钱給员工发了工资，现在对方让老板给他提供几个人，这些人不是我申报工资的人，他们把钱以发工资形式打给员工，不给我们打公户，可以吗，账务我都不会处理了
bamboo老师
2022 04/29 13:17
那不可以直接给您老板吗
84785041
2022 04/29 13:19
那边老板不给，说他要走成员工工资，让我老板给他提供十几个银行卡
bamboo老师
2022 04/29 13:19
那可以提供工资表上的人员吗
84785041
2022 04/29 13:20
对方说不可以，我这边申报了，他那边就重复了，
bamboo老师
2022 04/29 13:21
您的员工他不需要申报个人所得税啊
代付工资 是您的成本 您申报工资薪金个人所得税
对方搞错了吧
我这经常做代发放的
84785041
2022 04/29 13:29
嗯嗯，我让他们那边不要申报，我这边挂的应收账款，怎么平账呢，老师
bamboo老师
2022 04/29 13:43
请问是发给其他人员的吗？
84785041
2022 04/29 13:45
我公司给他们干的活，给他公司开的发票，我挂的应收账款，他现在不给公司公户打款，要代打给员工工资的形式给钱，一次也给不完，我帐不知道怎么平
bamboo老师
2022 04/29 13:47
借：劳务成本
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：应收账款
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