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问题已解决
现在才发现以前会计有个“机器设备”应该提10年的折旧，算错了提了7年，本来应该是2022年9月到期，却误在2019年的9月提完了折旧，现在补提以前的应该怎么做
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你好； 你把之前少折旧的 做一个明细表； 然后再 22年一次性计提 ；走 借以前年度损益调整贷累计折旧 ； 借利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2022 04/29 13:53
84785016 
2022 04/29 13:56
老师好，我们是小企业会计准则，借利润分配-未分配利润，贷累计折旧可以吗
meizi老师 
2022 04/29 13:59
你好； 是的。 就这样走 借利润分配-未分配利润，贷累计折旧
84785016
2022 04/29 14:03
好的，谢谢老师！老师，我可以20年以前未提的折旧和21年未提的折旧明细表分开吗，因为正在做21年汇算清缴，全年少提的折旧就补提了
meizi老师
2022 04/29 14:04
你好； 是的；‘ 补计提处理的 ’
84785016
2022 04/29 14:06
好的，谢谢老师！21年补提的也是做借未分配利润，贷累计折旧吗
meizi老师
2022 04/29 14:16
你好； 是的。 也是这样的
84785016
2022 04/29 14:18
那老师如果做借利润分配未分配利润，资产负债表的未分配利润年末—年初不等于利润表的全年净利润咋办呀
meizi老师
2022 04/29 14:26
你好； 记住这个差异 ； 调整了 跨年损益 就是勾稽关系会有这个差异的
84785016
2022 04/29 14:28
那老师这个差异怎么处理呢？如果审计时提出这个问题，解释一下可以吗
meizi老师
2022 04/29 14:36
你好；了记住即可。 我们系统也是这样的； 因为财务系统不允许你改期初； 一般是改不了的
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