00:10:00
问题已解决
我们之前打印机付了4800的押金,现在租约还未到期,需要扣一半违约金2400元,我用哪个科目冲销其他应收款呢,要怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好；借银行存款2400 ； 营业外支出 -违约金 2400 贷其他应收款 4800
2022 04/29 14:46
84784964 
2022 04/29 14:58
冲了3个月的租金,退回了1200,之前4800没开票,开了3600的发票 这样对吗？
meizi老师 
2022 04/29 15:06
你好； 你进项税有影响吗 ？？ 要转出吗
84784964
2022 04/29 15:14
是要把2400的那个进项税额转出吗
84784964
2022 04/29 15:25
我搞不大清楚进项什么时候要转出未交增值税,我看了凭证,12.30有一笔和2月份有一笔
84784964
2022 04/29 15:27
这个数据不知道怎么来的 为什么要转出
84784964
2022 04/29 15:28
今年没有加计抵减10%,当时政策没出来,去年有加计抵减
meizi老师
2022 04/29 15:37
你好； 你们打印机是 支付了押金出去； 租赁回来做了成本费用了。 你之前租期里面的发票正常做账； 不存在转出的； 你只是 押金部分做分类 走一半去营业外支出即可
84784964
2022 04/29 15:45
等于押金部分2400不用做进项税额抵扣是吗
meizi老师
2022 04/29 15:52
你好 ；押金也不会给你开票的；所以不用转出的
84784964
2022 04/29 15:53
那23.76要怎么做分录
meizi老师
2022 04/29 15:57
你好 ； 这个又是什么金额 ？？？
84784964
2022 04/29 15:59
这个金额是进项税的金额
meizi老师
2022 04/29 15:59
不管进项税哈 ；你 直接 做进项税借方去 这个是租赁费发生的 ； 就正常抵扣即可
84784964
2022 04/29 16:18
那我是按我上面的正常抵扣是吧
meizi老师
2022 04/29 16:20
是的，租金的进项税 正常抵扣即可
阅读 410
描述你的问题，直接向老师提问
712
意见反馈
