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问题已解决
老师 麻烦看下这个社保重复计提的问题出在哪啊，都绕晕了
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2022 04/29 17:06
图图*老师 
2022 04/29 17:32
你需要先搞明白你的社保是当月扣当月交（余额平的），还是当月交次月扣（余额为少扣一个月的）
图图*老师
2022 04/29 17:34
两个图来回倒不好看，这样，你1月初是平的，2-4月交了，然后看下工资表扣了几个月，先把这个搞清楚，你就知道有没有多扣少扣
84785028 
2022 04/29 17:34
应该是多计提了一笔，当月扣当月计提工资的时候就平了，然后下月要把工资冲红重新计提，因为工资不准，所以社保也要跟着冲一次
图图*老师
2022 04/29 17:39
第二个图，你3月冲了两遍，2月的没冲
84785028
2022 04/29 17:43
两个科目到三月底余额是平的，4月初发放2月的工资分录一做就不平了
图图*老师
2022 04/29 18:11
那二月计提的没冲吧？你们的工资应该是当月计提，发放时，不一致有调整，所以先冲计提，再重新做一笔计提+发放的分录
84785028
2022 04/29 18:12
每个月随便计提，然后次月再冲再补提再发放，这样账务处理有问题吗
图图*老师
2022 04/29 18:14
那你计提的时候只提工资数，不要扣社保，实际发放时再扣社保，这样社保就不会乱
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