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请问：A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，如下的情况，填写对吗？
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应该是28980的吧
是所属期一到12月份的。
2022 04/29 15:12
84784963 
2022 04/29 15:13
第一期中的3000 应该是属于上个年度的吧
郭老师 
2022 04/29 15:14
看一下那个期初余额并没有加上，你自己算一下。看第一个月的就可以
第一个月的本年累计是3000。
84784963
2022 04/29 15:16
1.第1行“一、工资薪金支出”：填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额，具体如下：
（1）第1列“账载金额”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。
84784963
2022 04/29 15:17
这里的 说的是核算的金额？还是整个年度实际支付的金额？
郭老师
2022 04/29 15:18
张载金额填写的是计提的金额
所属期1-12月份的
84784963
2022 04/29 15:19
核算的金额，不应该是1月到12月，累计核算出来的金额么？其中1月份，虽然有3000这个数，但是3000支付的实际上前一个年度，还需要支付的？
84784963
2022 04/29 15:20
1月份计提的是2645？
郭老师
2022 04/29 15:21
你看下这个本年累计，他是不是一月份计提的
每个月的本年累计没有包含上亿年的3000没有发下去的
84784963
2022 04/29 15:22
这个科目是应付职工薪酬？贷方不是代表本月计提的么？
84784963
2022 04/29 15:23
所以不应该是看贷方吗？所以不应该是看本年累计的贷方金额么？也就是说本年累计的贷方金额，就是账载金额？
郭老师
2022 04/29 15:24
那我看错了
你这个也不对
应该加上12月份的
你的没有
84784963
2022 04/29 15:26
12月份 贷方也有计提？所以28180是包含12️份的？
郭老师
2022 04/29 15:40
你好
那对
就是填写28180
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