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问题已解决
本月发生： 借：管理费用 4000 贷：其他应付款 4000 月末结转分录
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你好，借本年利润 贷本年利润
2022 05/01 10:31
84784999 
2022 05/01 10:32
借，贷都是本年利润？
佟老师 
2022 05/01 10:32
你好，上面笔误了
借本年利润 贷管理费用
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月末，计算并结转应有本月负担的有关的销售，税金4000
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老师好，问题，就是公司发生的餐费4000，我记入福利费里了，分录1.借管理费用4000贷应付职工薪酬—福利费4000，2.借应付职工薪酬—福利费4000贷 现金4000。另一个分录是根据工资30000按14%计提4200，1.借管理费用4200贷应付职工薪酬—福利费4200，2.分录同上
这两个那个正确，谢谢老师
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本月甲产品投产4000件，乙产品2000件，月末全部完工入库，结转生产成本。
1010
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以前年度的会计分录做错了，涉及损益的红字冲，再做正确分录有什么问题？
2021年5月
第一笔:预交了5000
借:其他应付款 5000
贷:银行存款 5000
第二笔:收到发票9000
借:管理费用 4000
贷:银行存款 4000
2022年3月更正:
借:管理费用 -4000
贷:其他应付款 -4000
借:管理费用 9000
贷:其他应付款 9000
299
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老师给我再讲讲分录结转成本，甲产品以4000元出售，款项存入银行，出售借银行存款4000贷库存商品4000，结转成本不会
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