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老师，我2021年12月奖金多计提了，要怎么处理？7
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你好，学员，本期直接冲回多计提的即可的
2022 05/01 13:15
84785018 
2022 05/01 13:16
老师，分录怎怎么做？小企业会计准则，关健是跨年了
冉老师 
2022 05/01 13:17
金额有多大的，建议最好是不用以前年度损益调整科目，直接冲减本期费用的
84785018
2022 05/01 13:20
7万？老师怎么冲？新手，能具体分录吗？我12月，借:管理费费一工资，贷:应付职工薪酬一工资
冉老师
2022 05/01 13:21
借:管理费费一工资，----用负数
贷:应付职工薪酬一工资----用负数
84785018
2022 05/01 13:22
老师，跨年了也只用这种？
冉老师
2022 05/01 13:22
是的，可以的，这个很正常的
84785018
2022 05/01 14:44
老师，负数冲多计提的7万，还是全部后再做正确的
冉老师
2022 05/01 14:55
负数冲多计提的7万，
84785018
2022 05/01 15:05
老师，汇算清缴的年报要调整吗？报12月报表吗，还是要调出7万。
冉老师
2022 05/01 15:06
你好，这个7万是未来不支付的情况下，汇算清缴纳税调增的
84785018
2022 05/01 15:30
老师，意思是我汇算清缴年报报2021年12月报表，调汇算表不调账，这种理解对吗？
冉老师
2022 05/01 15:30
是的，这个理解没问题的
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