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我是一般纳税人工程公司，建筑工程分包了100万劳务给个体户，个体户没有给我开票，我需要成本，想暂估这100万成本，怎么做分录
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借工程施工劳务费
贷应付帐款
确认收入之后借主营业务成本
贷工程施工劳务费
2022 05/02 06:30
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收到劳务费发票100万，其中80万是去年暂估的成本，20万是今年的新增成本，这个分录怎么做
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老师咨询下1.暂估成本，当年暂估成本，年末没有取得发票，但暂估成本已经结转，想给暂估红冲掉，分录怎么做？
2.暂估成本，跨年才取得发票，发票金额不一致，分录怎么做
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