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问题已解决
老师你好。进账销账税额月末或者年末结转我可以这样做分录么：借：应交税金—应交增值税—销项税额 贷：应交税金—应交增值税—进项税额 应交税金—已交税金
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你好
把已交税金改成转出未交增值税
2022 05/02 11:37
84784963 
2022 05/02 11:49
之前会计交税是这样：
借应交税费—已交税金
贷银行存款。
那个已交税金和未见增值税怎么对上？还需要做哪一笔分录？
郭老师 
2022 05/02 11:57
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税
借应交税费未交增值税，
贷应交税费、已交税金
84784963
2022 05/02 14:40
你好，我想问下，最后两个需要交增值税的分录是接着第一第二和分录做，还是实际支付税金的时候做？
郭老师
2022 05/02 14:49
你好，第一个是结转销项，第二个是结转进项，第三个是结转需要缴纳的增值税，如果你是次月缴纳的话，直接借应交税费，未交增值税贷银行存款就可以的，用不到应交税费已交税金的
84784963
2022 05/02 14:55
借 应交税费-应交增值税-销项
贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷 应交税费-应交增值税-进项
需要交增值税
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，
贷 应交税费-未交增值税
次月交税：
借 应交税费-未交增值税，
贷 银行存款
84784963
2022 05/02 14:55
完整的是这样，对么？
郭老师
2022 05/02 14:58
你好，对的是的，是这么做的，是这么理解的。
84784963
2022 05/02 15:28
这里前三个分录都没做，然后交税的时候是做：借应交税金—已交税金 贷银行存款
这样的话年底我该怎么改账？
郭老师
2022 05/02 15:30
你好
我给你回复的11.57的就是
84784963
2022 05/02 15:47
填写金额的时候需要红字么？
郭老师
2022 05/02 16:04
你好，都是篮子的，没有红字的。
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