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问题已解决
老师 您好！在供应商家采购货物 对方给予折扣 开了红字发票 供应商已打款给我司 这笔账需要怎么做分录呢？
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您好，单独开的红色发票吗？你们可以记入营业外收入
2022 05/02 14:04
84784960 
2022 05/02 14:04
是的 单独开的
耿老师 
2022 05/02 14:05
你好，根据红色发票作营业外收入
84784960
2022 05/02 14:07
好的 谢谢！ 老师还有个问题 我司代收其他公司车辆理赔款 对方公司开了专票给我司 我司支付这笔款需要怎么做分录呢？
耿老师
2022 05/02 14:08
您好，理赔的话你们是代收发票不应该开给你们
84784960
2022 05/02 14:10
那应该怎么处理呢？
耿老师
2022 05/02 14:11
你好，你们应该通过其他应付款科目核算，让对方把发票开给实际的那一方
84784960
2022 05/02 14:14
好的 谢谢
耿老师
2022 05/02 14:15
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
84784960
2022 05/02 14:15
不过这个理赔是我司和保险公司签的协议，但实际的业务也不在我司
耿老师
2022 05/02 14:16
你好！为什么和你们签协议？
84784960
2022 05/02 14:17
跟我司签的话理赔的金额比较高
耿老师
2022 05/02 14:21
你好！这样的话，需要实际收款方给你们开发票
84784960
2022 05/02 14:26
我们是收款方 对方开专票过来了 付出去这笔要怎么做账务处理呢？
耿老师
2022 05/02 14:28
你好，付出去的话，收款方需要给你们开发票
84784960
2022 05/02 14:30
已经开了 现在就是不知道我司付这笔钱账务怎么处理呢？
耿老师
2022 05/02 14:31
你好，对方提供的什么发票？
84784960
2022 05/02 14:32
增值税专用发票
耿老师
2022 05/02 14:32
您好，我的意思是开的什么内容？
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