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老师 收到留底税额怎么做账？
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同学，你好
借银行存款贷应交税费
2022 05/02 15:25
84784987 
2022 05/02 15:31
老师我账上的上期留底税额是4796.43.但税务局实际退款是4796.44.申报系统里也是4796.44我要怎么做账呢
小菲老师 
2022 05/02 15:32
同学，你好
就是说多退了0.01
84784987
2022 05/02 15:32
是的 我要怎么才能做平
小菲老师
2022 05/02 15:33
同学，你好
借银行存款4796.44
贷应交税费4796.43
营业外收入0.01
84784987
2022 05/02 18:43
应交税费的哪个科目呢
小菲老师
2022 05/02 18:51
同学，你好
就是你账上的，留底税额
84784987
2022 05/02 19:34
新增科目留抵税额吗
小菲老师
2022 05/02 19:38
同学，你好
不是，你账上4796.43你做在什么科目
84784987
2022 05/02 19:43
应交税费 应交增值税进项税额是1768049.27 应交税费应交增值税销项税额是1763252.83，现在收到税务局退回的4796.44 我不知道贷方要计入应交税费的哪个明细科目里
84784987
2022 05/02 19:43
退回的税额是增量留抵税额
小菲老师
2022 05/02 19:52
同学，你好
借：银行存款
贷：应交税费 应交增值税进项税额
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