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问题已解决
老师，劳务分包公司，一般纳税人简易计税，第一次申报，您给看看增值税申报表填的对不对
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你好，你们可以选择差额交税的，按照收入减去成本之后来交增值税
2022 05/02 16:30
84784983 
2022 05/02 16:33
劳务成本这块我们全做的工资，没有进项，也可以差额计税？
郭老师 
2022 05/02 16:41
你好
对的是的，可以的
84784983
2022 05/02 16:45
发包方跟我们签的 合同里是不含税价4000万，增值税120万，如果我们 差额计税会不会对 发包方的 进项税额有影响？
郭老师
2022 05/02 16:46
你好，对方的税额不会有影响的，你的发票税额还是120。
84784983
2022 05/02 16:56
差额计税是申报的时候还是做账的时候有显示？
郭老师
2022 05/02 16:58
你好，收入减去成本这个余额除以1.03乘以3%，你做账的时候不到120的，对方做账的话是120。你也可以放弃这个简易计税差额
84784983
2022 05/02 17:05
放弃是不是要多交增值税？
郭老师
2022 05/02 17:06
对的
是的
那你不是嫌你对不起来吗？
郭老师
2022 05/02 17:06
你自己选择吧，具体的政策文件你应该都知道，按照差额来交税
84784983
2022 05/02 17:08
我是第一次接触，有很多不懂的地方，希望老师能耐心指教，我要是选择 差额计税，增值税申报和会计分录应该怎么做？
郭老师
2022 05/02 17:21
借银行
贷主营业务收入
应交税费简易计税
借主营业务成本
简易计税
贷工程施工
附表三扣除项目本地发生额和实际抵扣金额
里面填写的
其他的都是按你之前的填写就可以
84784983
2022 05/02 20:50
老师，扣除项目本期发生额是填附表三的第6行第三列和第四列吗？
郭老师
2022 05/02 20:57
你好对的
是这么做的
84784983
2022 05/02 21:08
老师，附表三是这样填吗？但是主表的增值税并没有减少啊？
郭老师
2022 05/02 21:15
截图附表一看下的可以吗
84784983
2022 05/02 21:16
没有别的数据了
84784983
2022 05/02 21:18
本期实际抵扣额为0
郭老师
2022 05/02 21:20
附表三保存
你没有保存的吧
84784983
2022 05/02 21:28
都保存了
郭老师
2022 05/02 21:30
表一
12列
没有数据
你看自己能填写的吧
填写不了我也不清楚啥原因
明天再试下吧
不知道是不是你系统的问题的
了
我们这边是正常的
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