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老师，请问小规模成本暂估票没有在汇算清缴前开进来，一两年了，现在要调整汇算清缴表填在哪个表的哪里，分录怎么写
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你好，这个如果是实际业务，账上不用调整的，只需要调增就可以的，
纳税调整明细表扣除项目30兰
2022 05/03 09:45
84784966 
2022 05/03 13:10
调增应付账款那不就减少了吗，报表变动帐不用调
郭老师 
2022 05/03 13:11
你好，应付账款你们支付之后才减少借应付账款贷银行存款。
84784966
2022 05/03 13:40
当时没票暂估嘛借库存贷应付账款，现在应付账款一直挂着票也没回来咋办呢
郭老师
2022 05/03 13:50
你好，这个钱需要支付吗？如果不需要支付，借应付账款贷利润，分配未分配利润，这个就是虚增的。
84784966
2022 05/03 14:36
没明白老师能详细解释一下吗，现在主要问题就是当时我暂估的借库存贷应付暂估，现在成本票也一直没开进来，我也没调增，应付账款那也一直挂着我不知道该怎么办了
郭老师
2022 05/03 14:37
你暂估的是虚增的还是实际业务
这个不能判断的吗
84784966
2022 05/03 14:46
虚增的，老师
郭老师
2022 05/03 14:47
虚增的借应付账款贷利润分配未分配利润
需要红冲的
84784966
2022 05/03 14:52
那暂估的票没开进来怎么办
郭老师
2022 05/03 14:52
你好，你这个是不是实际的业务，如果是实际的业务，正常做账就可以啦汇算清缴调增
有业务正常做账，没有业务的虚增的，需要红冲，然后再调增。
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