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企业有留抵税一千税局让我申报未开票收入 次月开出发票 可是我留抵的税也未用上 在申报表上如何填才能用到之前的留抵税额
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你好，未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022 05/03 11:49
郭老师 
2022 05/03 11:49
这个是次月开出发票的，如果当月的话，你做了无票收入，在未开具发票一栏填写证书就可以。
84784970 
2022 05/03 11:52
网上销售提现了一笔钱 又没有开出发票我需要怎么样做帐？
郭老师
2022 05/03 11:54
借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
84784970
2022 05/03 11:54
没有原始凭证也是这样做帐啊
郭老师
2022 05/03 11:56
对的是的是的
是的对的是的。
84784970
2022 05/03 15:04
老师 我在在附表一那栏未开具发票那里填写开具发票的相同金额负数 系统说比对不通过 我不知哪有问题了
郭老师
2022 05/03 15:06
你好，无票收入在上一个月填写了吗？你无票收入做了多少，你在这个月就得填写多少？
84784970
2022 05/03 15:08
上上月填的未开具发票哇 那时填写的是23000这个月我填23000也不通过啊 是因为我跨月吗
84784970
2022 05/03 15:09
还是系统的问题 我过一会登录试试
郭老师
2022 05/03 15:16
你好，你看下能忽略这个提示吧。
郭老师
2022 05/03 15:16
有些地方他未开具发票一栏填写负数就会有提示的，能忽略提示申报了就可以申报。
84784970
2022 05/03 15:17
可以不理会直接申报 我怕征管员又要找我
郭老师
2022 05/03 15:18
可以的，可以这么做的。
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