问题已解决

老师,公司办公室租没有发票,我在汇算清缴的时候要调整,这个数据我要写在哪里??

84784964| 提问时间:2022 05/03 13:47
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问租金入账的时候分录怎么写的
2022 05/03 13:48
84784964
2022 05/03 13:50
就是管理费用房租每个月分摊
bamboo老师
2022 05/03 13:52
那填写纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次
84784964
2022 05/03 13:55
老师,这样的还是不是我要补企业所得税19704.86
bamboo老师
2022 05/03 13:57
请问您单位不符合小微企业标准吗
84784964
2022 05/03 13:58
符合的,但是我没有看到哪里可以减免
bamboo老师
2022 05/03 14:00
要勾选A017040这个表 您勾选了吗
84784964
2022 05/03 14:06
没有勾选,资产折旧,摊销没有加速扣除要勾选吗?
bamboo老师
2022 05/03 14:07
要勾选 公司有固定资产就应该勾选资产折旧,摊销明细表
84784964
2022 05/03 14:11
本年折旧.摊销额和累计折旧,摊销额是一个数据吗?
bamboo老师
2022 05/03 14:13
本年折旧.摊销额 是本年的 累计折旧,摊销额是累计摊销的期末数
84784964
2022 05/03 14:20
资产计税基础和税收折旧-摊销额是什么数据呢
bamboo老师
2022 05/03 14:21
资产计税基础和税收折旧-摊销额填资产原值  本年折旧.摊销额 
84784964
2022 05/03 14:28
老师,这样填吗?
bamboo老师
2022 05/03 14:29
您截图的我一点也看不清楚啊
84784964
2022 05/03 14:31
老师,你放大看看
bamboo老师
2022 05/03 14:32
这样填写正确的哈
84784964
2022 05/03 14:34
老师,这个是什么意思?
bamboo老师
2022 05/03 14:36
这个是保存的时候提示的吗
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