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老师麻烦问下2021年去12月暂估成本140万没有去的发票，汇算清缴怎么处理？
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你好，在纳税调整明细表扣除项目，其他填写账载金额。
2022 05/03 15:00
84785040 
2022 05/03 16:59
填写到账载金额栏吗？账载金额栏是实际发生的，我感觉不合适啊老师，这笔要纳税填赠吗？
郭老师 
2022 05/03 17:06
账载金额是账上做了，但是他不允许抵扣才填写的
84785040
2022 05/04 07:44
那税收金额填多少，这部分要调赠吗？老师能说清楚吗？
郭老师
2022 05/04 07:49
你好
不填写税收金额
是
调增
郭老师
2022 05/04 07:49
如果你之前没有填写过
你可以试下
调增后面自动的
84785040
2022 05/04 07:55
填赠要交税吗那140万万要交多少税啊
郭老师
2022 05/04 08:01
你现在利润多少的
利润100以内2.5%
利润100-300万之间的10%
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