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老师您好！我们公司是做地暖安装工程的，合同包含电器和材料（电器，配件都是我们出）那我领用电器配件会开销售出库单，但是这个是不能向他们收钱的，那我们开销售出货时要怎么做账？
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这些都计入主营业务成本就是了
2022 05/03 16:19
84785043 
2022 05/03 16:19
那借方写什么？
家权老师 
2022 05/03 16:22
借：主营业务成本
贷：库存商品/原材料
84785043
2022 05/03 17:27
但是我从金蝶软件上生成凭证是借应收账款，贷：主营业务收入，这个是直接在上面改吗，
家权老师
2022 05/03 17:28
是的，直接修改就是了哈
84785043
2022 05/03 17:30
我看之前上一个会计做的是：1借预收账款，贷主营业务收入，2借主营业务成本，贷原材料，像这种情况应该怎么做才合理
84785043
2022 05/03 17:32
她是做两笔分录，1，把应收改预收，2在转成本
家权老师
2022 05/03 17:35
你开票了得 时候就要做；借应收账款，贷：主营业务收入
领用材料时候做
借：主营业务成本
贷：库存商品/原材料
84785043
2022 05/03 17:36
我是做内部账，没有开票
84785043
2022 05/03 17:37
而且这个材料费是不收费的，也不能做应收账款
家权老师
2022 05/03 17:37
那你就把销售的借应收账款，贷：主营业务收入删除
84785043
2022 05/03 17:40
还是说直接按你说的直接改借主营产业务成本，贷原材料，那上一个会计那样做有错吗？
家权老师
2022 05/03 17:40
是的，不做收入，就不要那笔分录
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