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问题已解决
老师，你好。我们企业所得税年度汇算清缴中的利润总额和预报企业季度所得税中的利润总额不一致是否可以的？今报一月份做去年10月份到12月份的季度报表时利润总额填写错误了和汇算清缴报表中的利润总额相差6000块钱，这个有没有影响的？现在改不了去季报了。这种情况我们应该怎么办？
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你好！这个差异可以不用考虑了，把汇算清缴时的金额填写准确，即可（以汇算清缴时的数据为准）。
2022 05/03 18:17
84785030 
2022 05/03 18:20
在做检测的时候出现这个提醒，可以不用管它是吗？
84785030
2022 05/03 18:20
企业所得有退税的，可以不申请退吗？等下次交税的时候再抵，这样可以吗？
蒋飞老师 
2022 05/03 18:23
你好！1.利润表利润总额，需要与申报表保持一致
2.教育经费如果没有，可以不用管的
蒋飞老师
2022 05/03 18:25
利润表数字改一下，可以不与去年12月底利润表数据一致，但要与汇算清缴时纳税申报表一致
84785030
2022 05/03 18:28
老师，我利润表的数字改得和会算申报表的数字一样的。但是还是会有这个提醒，可能是系统没反应过来
84785030
2022 05/03 18:28
老师，那个企业所得税退税可以不退吗？
蒋飞老师
2022 05/03 18:38
好的，一致就可以了
多交一般是退税的，也可以留抵下年应交企业所得税（各地有差异）
84785030
2022 05/03 18:45
好的，谢谢老师
蒋飞老师
2022 05/03 18:46
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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