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生产和加工企业，内帐前期是按收付实现制做的收入和支出，现在需要调整成权责发生制.。没有开票的收入，要应该要支出而没有支出的费用都要计提，而且我们没有原材和库存品出入流程，请问该如何调整做帐啊.
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同学你好，如果是这样的话，你这样，先按外帐的把所有的都做一遍，然后比对内帐的有哪些是支出的，外帐没有挂帐的，你再补到内帐里面去；
每月计提的，一般是工资，折旧费，如果有分摊的，计提分摊，其它的费用就是你支付的对应科目，收入是你出库的货物不管是否开票，只要出库就挂帐，
2022 05/03 18:30
84785013 
2022 05/03 18:33
不管材料和商品都没有出入库的流程，该如何处理呢
bullet 老师 
2022 05/03 18:36
同学你好，如果没有出入库，现在的你的思路，是想把出库、入库的这些数据挂帐，还是说没有，就不挂帐的，这个要先确定下来。
84785013
2022 05/03 18:50
我之前是借主营业务成本-原材料：贷应付帐款，然后就是直接结转到借本年利润货主营业务成本-原材料。没有中间环节.这样是不是不对啊
bullet 老师
2022 05/03 23:07
同学你好，借，生产成本，贷，原材料，
借，库存商品，贷，生产成本，
借，主营业务成本，贷，库存商品，
以上分录都要做
84785013
2022 05/04 07:59
要写二级明细吗？
bullet 老师
2022 05/04 08:45
同学你好，科目是根据你所列的有二级科目，那就要写二级科目
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