老师，请教一下，非贸付汇代扣代缴增值税。如果合同金额是1万美元，增值税率是6%，我代扣代缴的增值税怎么算呢？_实务

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老师，请教一下，非贸付汇代扣代缴增值税。如果合同金额是1万美元，增值税率是6%，我代扣代缴的增值税怎么算呢？

84785005| 提问时间：2022 05/03 20:55

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王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好代扣代缴的企业所得税，是应该计入相应的费用里面的。比如：境外设计费代扣代缴企业所得税的金额就应该计入设计费。借：设计费；贷：银行存款。因为，代扣代缴的所有税费是这项服务的，也就是一个含税和一个不含税的区别。

2022 05/03 20:58

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