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老师您好！我做一个小公司的内帐，公司代老板亲戚缴纳社保，费用对方出，老板让每个月的工资发到对方账户，然后对方把所有费用再打回老板私户。因为是内帐，在计提工资，社保，公积金时是不是都要剔除这部分代缴人员的金额呀？我模拟这个业务做了如下分录，麻烦您看下对不对，谢谢
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你直接借其他应收款亲戚贷银行存款，
然后收到钱的时候借其他应收款老板
贷其他应收款亲戚就可以的
2022 05/03 21:36
84784990 
2022 05/03 21:41
您是指：1、工资这块，计提也是不计提代缴这部分的数据，2、然后发工资时，直接借记其它应收款-亲戚这块税后工资数据，不用再税前借，贷方再扣一堆这部分的五险一金+个税是吗？3、社保、公积金计提和发放这一块，我的分录做的没问题吧？
郭老师 
2022 05/03 21:46
亲戚没工资
不做工资
按实际业务做
走代收代付的
84784990
2022 05/03 21:53
好的，谢谢您
郭老师
2022 05/03 21:56
不用客气
劳动节快乐
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