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收到供应商提供的红冲发票该如何处理？
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你好
借：xxxx (红字)
贷：应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字)
再做
借：库存商品(红字)
借：应交税金-进项税额(红字)
贷：预付账款/应付账款(红字)
收到货款后，
借：银行存款
贷：预付账款/应付账款
2022 05/04 09:05
84784983 
2022 05/04 09:07
在增值税发票综合服务平台有什么样的操作？
王超老师 
2022 05/04 09:12
不需要操作的，因为对方已经是红冲了，在你的系统界面上面也看不到了
阅读 126
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