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问题已解决
老师，麻烦帮我看看第一题计算是否正确
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你好，同学。稍等。老师这边看一下。
2022 05/04 10:21
税务师王老师 
2022 05/04 10:25
你好，同学。领用自产设备用于职工食堂需要视同销售，计算销项税额的。有同类价的，按照同类价计算。并且这个因为用于集体福利，不能抵扣进项税额
84785037 
2022 05/04 10:34
在销项税额里是按照3000计算的，这个设备的进项税额没有高速，所以没处理
84785037
2022 05/04 10:35
领用原材料用于基建工程不需要处理吧
税务师王老师
2022 05/04 10:41
领用原材料用于基建工程不需要处理。说的是领用自产设备用于职工食堂
84785037
2022 05/04 10:48
所以我应该怎么改
税务师王老师
2022 05/04 11:22
把同类设备的含税销售额3000 价税分离计算销项税额
84785037
2022 05/04 11:40
那不就是我上面那个嘛
税务师王老师
2022 05/04 15:56
不好意思，看错了。没看到后面写的有个3000
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