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1.测试与开具销售发票准确性相关的内部控制时项目合伙人主要关注了南方公司是否只对实际装运的货物才开具发票，有无重复开具发票或虚构交易的问题 2.项目发公司销售经理客户回300万元，并就该事项与总经理和治理层进行了沟通，因管理层已同意调整该错报并对相关内部控制缺陷进行整改，项目组成员未再执行其他审计工作。 是否存在内部缺陷
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1，存在，这里授权审批人员确定有差异，通常是有部门领导审核，而不是合伙人
2，存在，还需要证实修改后的内控是否存在缺陷
2022 05/04 11:21
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