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老师，今年补交去年社保，做2021年所得税汇算清缴，补交社保这部分用体现到年报里面吗？
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你好
要的，这部分的社保“所属期”是在2021年的
2022 05/04 11:00
84784997 
2022 05/04 11:09
那我的费用走到2022年了，利润表就对不上了
84784997
2022 05/04 11:09
利润表我需要调吗
王超老师 
2022 05/04 11:14
你这个是当时你就要计提的啊
84784997
2022 05/04 11:15
当时没有，今年才给法人办理社保的，但需要补教去年的
王超老师
2022 05/04 11:15
那么你要做一个分录
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
84784997
2022 05/04 11:16
那我去年保险进到今年费用里的，也得需要调出来啊
王超老师
2022 05/04 11:18
去年保险进到今年费用？
可以把问题描述的清晰一点吗
84784997
2022 05/04 11:20
今年补教去年社保，走的是今年费用，我做去年企业所得税汇算清缴，我需要怎么做
王超老师
2022 05/04 11:35
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
你要通过所有者权益变动表来调整的
84784997
2022 05/04 11:44
调整所有者权益变动表吗
王超老师
2022 05/04 11:47
是的，调整所有者权益变动表
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