业务已经发生，但一至没有给对方开票，也没有收到货款，以前做的分录是：借：应收，贷：主营，增值税请问：一年，半年以后，对方要求开票，我开票的时候需要怎么做分录？谢谢_实务

问题已解决

业务已经发生，但一至没有给对方开票，也没有收到货款，以前做的分录是：借：应收，贷：主营，增值税请问：一年，半年以后，对方要求开票，我开票的时候需要怎么做分录？谢谢

84785030| 提问时间：2022 05/04 11:19

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

借应收账款负数贷主营业务收入，负数应交税费、应交增值税销项负数，然后再做发票的借，应收账款贷主营业务收入应交税费

2022 05/04 11:21

84785030

2022 05/04 11:23

如果跨了年度，也是一样的吗？

郭老师

2022 05/04 11:31

可以的，也可以这么做的。

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