00:10:00
问题已解决
小规模公司 4月开了100万免税普通发票 怎么申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
主表在12栏里面填写，
然后减免明细表最后一行选择减免性质，第一列和第三列填写销售额。
2022 05/04 11:31
84784962 
2022 05/04 17:16
老师 这个是分公司的关联业务往来报告 需要填写吗
郭老师 
2022 05/04 17:18
看你当地税务局报，我们这边没有的也得填写。
84784962
2022 05/05 09:12
老师调增这个其他 财务报表需要修改吗
郭老师
2022 05/05 09:15
你好，有实际业务你调增了，不需要做账务处理的。
84784962
2022 05/05 09:16
补缴企业所得税也不需要修改所得税金额是吧
郭老师
2022 05/05 09:18
你好，对的是的，不用修改的。
84784962
2022 05/05 09:21
年报报表和第四季度一样对吧老师
郭老师
2022 05/05 09:23
对的是的是一样的。
84784962
2022 05/05 10:49
老师 2021年第一季度的税金及附加当时申报的是明细是增值税企业所得税附加税 应该是2020年的税金 这个计入错误 在图片上表里“其他”可以调整吗
郭老师
2022 05/05 10:53
你好，在30蓝的其他里面填写。
84784962
2022 05/05 11:09
如果没账 做一些调增 可以填哪列啊老师 45栏的“其他”可以吗
郭老师
2022 05/05 11:10
你好在30蓝的其他里面。
84784962
2022 05/05 11:11
但是要填账载金额
郭老师
2022 05/05 11:16
对的是的30栏里面的填写帐载金额不行吗。
84784962
2022 05/05 11:18
不是没账吗 不知道有没有影响
郭老师
2022 05/05 11:22
好没有影响的，没有关系，调整没有关系的可以的。
阅读 177
描述你的问题，直接向老师提问
879
意见反馈
