00:10:00
问题已解决
这月进项是100，销项是50，那月底是不是这样做账，借，应交税费-未交增值税，贷，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应交税费应交增值税销项50
贷应交税费应交增值税转出未交增值税50
借应交税费应交增值税转出未交增值税100
贷应交税费应交增值税进项100
2022 05/04 11:51
郭老师 
2022 05/04 11:51
直接做这个就可以的，转出未交增值税，借方余额表示留底
84784996 
2022 05/04 11:57
是这样的，我是接别人的帐，人家之前那个月这个销项和进项都没有结转，人家直接就是这样做分录的，对吗
84784996
2022 05/04 11:58
我问有的老师，她跟我说，这样不对，进项大于销项不用管
郭老师
2022 05/04 11:58
对的，是的，是这么做的。如果你的销项和进项每个月都结转的话，就应该这么做，这个分录不错，没有问题。
84784996
2022 05/04 12:19
如果，我每个月不结转进项和销项的话，我就月底不用做分录了是吧，我的分录不对是吗
郭老师
2022 05/04 12:20
你好，对的似的，不用做上面的分录。
阅读 120
描述你的问题，直接向老师提问
670
意见反馈
