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老师，21年把挂管理费用业务招待费的住宿费的进项抵扣了，现在要做进项税额转出是吗？怎么做呢？
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借：管理费用-业务招待费
贷：应交税费-增值税-进项转出
2022 05/04 12:01
84784988 
2022 05/04 12:03
老师，金额不大，不用以前年度损益调整了吧
84784988
2022 05/04 12:04
老师，如果以后还是业务招待费的住宿费，那做账是用价税合计数进业务招待费吗
家权老师 
2022 05/04 12:06
是的，先做不抵扣勾选，再用价税合计数进业务招待费
84784988
2022 05/04 12:07
老师，那这个做到22年4月账里后，只要增值税申报时填个进项税额转出就可以了对吗？跟企业所得税汇算清缴没关系对吧。
家权老师
2022 05/04 13:10
金额太小了，不用管以前的汇算
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