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问题已解决
老师：暂估的金额年度汇算清缴的时候调出来了，账上需要处理吗？账上一直挂着吗？
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你好
虚增的业务需要红冲
当时的分录
2022 05/04 12:10
84784948 
2022 05/04 12:13
没有可以调的了。但要上所得税，调其他可以吗？到时候怎么解释呢？
郭老师 
2022 05/04 12:14
你好，你暂估的收到了发票吗？
郭老师
2022 05/04 12:15
暂估的是什么业务的呢？有实际购入吗？
84784948
2022 05/04 12:15
没有发票，也没有购入
郭老师
2022 05/04 12:18
你好，也就是你是虚增的一个的
需要红冲
解释就是没有业务
汇算清缴不允许抵扣所得税
84784948
2022 05/04 12:18
好的，感谢老师
郭老师
2022 05/04 12:19
不用客气
劳动节快乐
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