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老师,酒店行业,公户收到房费,但是客户不用开票,报了无票收入,怎样做分录?

84785008| 提问时间:2022 05/04 13:00
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项
2022 05/04 13:01
84785008
2022 05/04 13:16
银行收款已经做了分录,就是无票收入怎样做分录?
郭老师
2022 05/04 13:24
你好,借银行存款贷预收账款做的是这个吗?你收到钱的分录怎么做的?能写一下吗?
84785008
2022 05/04 13:33
老师,无票收入申报,是这样做分录,这样,怎样核销已收款不开票的。
郭老师
2022 05/04 13:33
哦,这个分录不对,第二个应该是借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
84785008
2022 05/04 13:35
先收到款,不知道开不开票的情况下,用现金,后来才知道不用开票
84785008
2022 05/04 13:36
可以用现金冲回?
郭老师
2022 05/04 13:40
那你现金有这笔钱吗?
84785008
2022 05/04 13:47
这个现金申报~有的微信转入,有的支付宝转入,有的是公司转入,但不用开票,现在怎样核销?应收挂着账
郭老师
2022 05/04 13:49
借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
84785008
2022 05/04 14:05
用现金报了无票收入
郭老师
2022 05/04 14:06
那你应该借库存现金贷应收账款,或者是借库存现金贷主营业务收入应交税费,就不能做借银行存款贷应收账款啦。
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