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老师，酒店行业，公户收到房费，但是客户不用开票，报了无票收入，怎样做分录？
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借银行存款
贷、主营业务收入、
应交税费、应交增值税销项
2022 05/04 13:01
84785008 
2022 05/04 13:16
银行收款已经做了分录，就是无票收入怎样做分录？
郭老师 
2022 05/04 13:24
你好，借银行存款贷预收账款做的是这个吗？你收到钱的分录怎么做的？能写一下吗？
84785008
2022 05/04 13:33
老师，无票收入申报，是这样做分录，这样，怎样核销已收款不开票的。
郭老师
2022 05/04 13:33
哦，这个分录不对，第二个应该是借应收账款贷主营业务收入，应交税费。
84785008
2022 05/04 13:35
先收到款，不知道开不开票的情况下，用现金，后来才知道不用开票
84785008
2022 05/04 13:36
可以用现金冲回？
郭老师
2022 05/04 13:40
那你现金有这笔钱吗？
84785008
2022 05/04 13:47
这个现金申报～有的微信转入，有的支付宝转入，有的是公司转入，但不用开票，现在怎样核销？应收挂着账
郭老师
2022 05/04 13:49
借应收账款
贷主营业务收入、
应交税费。
84785008
2022 05/04 14:05
用现金报了无票收入
郭老师
2022 05/04 14:06
那你应该借库存现金贷应收账款，或者是借库存现金贷主营业务收入应交税费，就不能做借银行存款贷应收账款啦。
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