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这个月货发出去了，对方钱没付，发票我们没开，下个月款进来了，发票开出去，这两个月的账怎么做呢
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你好
这个月货发出去了，对方钱没付，借：发出商品，贷：库存商品
下个月款进来了，发票开出去
借：银行存款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本 ， 贷：发出商品
2022 05/04 14:14
84784989 
2022 05/04 14:14
那如果是无票收入的话，这个月发货。下个月付钱，怎么做呢
邹老师 
2022 05/04 14:15
如果是无票收入的话，这个月发货
借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本 ， 贷：库存商品
下个月付钱
借：银行存款，贷：应收账款
84784989
2022 05/04 14:26
那我前面有两个月做错了，有票收入货发了，发票没开款没进，我挂往来应收然后确认收入了，这样有什么影响吗
邹老师
2022 05/04 14:27
你好，有票收入货发了，发票没开款没进，本来就需要确认收入，同时确认应收账款啊
这样没有问题啊
84784989
2022 05/04 14:31
那你上面不是说，这个月先借发出商品，贷库存商品吗，等发票开了再确认收入，无票收入才在发货当月直接确认收入吗
邹老师
2022 05/04 14:33
你好，请看你的描述，现在具体是什么情况呢
84784989
2022 05/04 14:34
我描述的不清楚吗？？
邹老师
2022 05/04 14:36
不是不清楚，而是现在具体是哪种情形呢
你之前描述了一次，后面说：前面有两个月做错了
84784989
2022 05/04 14:37
我前面问是这种情况应该怎么做才是正确的，后来那我现在不就是问之前两个月我那样做和你说的不一样有什么影响吗？
邹老师
2022 05/04 14:38
你好
这个月货发出去了，对方钱没付，借：发出商品，贷：库存商品
下个月款进来了，发票开出去
借：银行存款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本 ， 贷：发出商品
有票收入货发了，发票没开款没进，我挂往来应收然后确认收入了，影响就是：账务处理错误了
84784989
2022 05/04 14:39
怎么，你们这一次提问只能问一个问题么？回答的快慢我不介意，毕竟回答问题都需要时间我理解，但是我描述过的问题你有好好看吗
84784989
2022 05/04 14:39
账务处理错了，那我现在应该怎么解决比较好
邹老师
2022 05/04 14:41
请仔细看一下我的回复，两种情况都有具体回复啊
84784989
2022 05/04 14:42
那之前账务处理错了，那我现在应该怎么解决比较好
邹老师
2022 05/04 14:43
你好，把错误的账务处理冲销，然后做正确的处理就是了
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