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老师，我司在21年交过两笔企业所得税，一个是20年度汇算清缴的企业所得税，一个是21年度预交的所得税。那么，现在进行21年度的汇算清缴，在填报利润表时，利润总额后面有个项目（减所得税费用），这里的金额指21年预交的，还是指21年实际缴纳的？
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你好，利润总额后面有个项目（减所得税费用），这里的金额是当年计提的所得税费用金额。
不是预缴的，也不是实际缴纳的
2022 05/04 14:25
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